第一部分  九江電大概況

一、單位主要職責

我校（江西廣播電視大學九江市分校，以下簡稱九江電大）是一所隸屬于江西廣播電視大學的成人高校，主要職責是：利用先進的衛星接收系統、計算機網絡系統和電視視頻系統進行中央廣播電視大學開放學歷教育、成人遠程學歷教育、“一村一名大學生”學歷教育及高素質農民的高職教育的招生教學及管理工作，并配合市教育局開展全市初中、中心小學校長培訓、全市中小學班主任培訓、全市中小學教師遠程培訓等非學歷教育，開展心理咨詢師等社會培訓工作，負責全市各縣（區、市、縣）電大工作站的教學督促檢查、協調與管理，為九江市地方建設培養留得住用得上的合格人才。

二、機構設置及人員情況

江西廣播電視大學九江市分校系全額撥款事業單位。屬于九江市教育局的二級預算單位，沒有下屬預算單位；單位現有編制數為51人，實有在職全額補助事業人員42人，退休人員28人，臨時聘用人員20人，在藉學生27263人，�？�19907人，本科7356人。

第二部分  九江電大2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

表1收支預算總表

表2部門收入總表

表3部門支出總表

表4財政撥款收支總表

表5一般公共預算支出表

表6一般公共預算基本支出表

表7一般公共預算“三公”經費支出表

表8政府性基金預算支出表

表9國有資本經營預算支出表

第三部分  九江電大部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年九江電大收入預算總額為3285.87萬元。較上年預算安排增加217.44萬元；（增減數中不含2021預算中的上級補助收入-教育附加教師培訓撥款327萬元）。其中：①財政撥款（補助）425.87萬元，較上年預算安排減少2.56萬元，占收入預算總額的12.21%；②一般非稅收入24.75萬元（國有資產出租收入），占預算總額的7.53%。③事業收入2860萬元，較上年預算增加220萬元，占收入預算總額的87.04%；

（二）、支出預算情況

2021年九江電大支出預算總額為3285.87萬元，較上年預算安排增加217.44萬元；其中：

1、按支出項目類別劃分：基本支出3285.87萬元，較上年預算安排增加217.44萬元，占支出預算總額的100%，其中：工資福利支出1150.86萬元，商品服務支出2111.73萬元（含上繳省電大管理費1185.33萬元），對個人和家庭補助支出1.92萬元；資本性支出21.36萬元。

2、按支出功能科目劃分：①教育支出（廣播電視學校）3245.72萬元，較上年預算減少73.36萬元，占支出預算總額的98.78%，②機關事業單位基本醫療保險繳費支出40.15萬元，較上年預算安排減少36.2萬元，占支出預算總額的1.43%。

3、按照資金性質劃分：①一般公共預算425.87萬元，占支出預算總額的12.96%；②納入財政專戶管理的事業收入2860萬元，占支出預算總額的87.04%。

（三）、財政撥款支出情況

2022九江電大財政撥款支出預算425.87萬元，占支出預算總額

的12.96%，較上年減少2.56萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金項目

（五）國有資本經營情況

本單位沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年九江電大機關運行經費預算274.4萬元；商品服務支出中有委托業務費1858.69萬元，系教學業務費（含上繳省電大管理費1185.33萬元）。

（七）政府采購情況

2022年九江電大政府采購總額21.36萬元，其中政府采購貨物

預算21.36萬元

（八）國有資產占用使用情況

截止2021年12月31日，九江電大共有車輛1輛，其中：一般公務用車實有數1輛。

2022年部門預算沒有安排購置車輛。

（九）預算績效目標和指標

我校部門整體支出預算3285.87萬元，主要用于學校正常的教學及管理工作開支，通過系列細致工作，力爭達到以下基本績效目標：

1、完成學歷教育工作

    在成人高校招生市場競爭激烈的情況下，2022年努力完成全年招生人數8000人，力爭繼續保持全省地市前列；完成在校生27000人的教學管理工作，預估全年專本科畢業人數5000余人，畢業率90%以上，為九江市地方經濟建設夯實人才基礎作貢獻。

2、完成高職學歷教育的教學及管理工作

高職擴招是國家一項重要惠民工程，目前我校高職在籍學生635人，學校將確保其教學及管理工作，為明年畢業提前做好各方面工作，繼續為當地經濟發展培養高素質人才作貢獻。

3、完成非學歷培訓工作

堅決按照教育局工作要求，抓好教師培訓基礎工作，在教育附加專項業務經費撥款落實的情況下，做好全市中小學校長培訓、全市中小學班主任培訓、全市中小學教師遠程培訓等非學歷教育，爭取通過率和滿意率都達到99%以上，同時開展心理咨詢師等社會培訓工作，為九江地區教育事業發展作貢獻。

4、加強電大系統建設工作

積極配合江西開放大學教學教務管理工作，主動督查19個基層工作站（點）教學教務管理工作。學校狠抓系統建設，將下轄的19個工作站招生、管理等工作納入領導的績效考核，明確責任，提高電大系統辦學的整體競爭力。

5、積極參與全市中心工作，完成好各項共性目標任務

我校全力做好經濟建設、幫扶企業、鄉村振興、文明創建、黨風廉政建設、社會綜合治理、節能減排等工作，成立相應領導小組，制定工作方案計劃，強化工作措施，加強督促檢查，保證各項工作落到實處。

二、 2022年“三公”經費預算情況說明

2022年九江電大“三公”經費年初預算在教育收費中列支

安排15.45萬元。

  其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平。近幾年我校沒有出國（境）事項發生。

  公務接待費12.7萬元，比上年減少0.1萬元。主要原因是嚴格控制，厲行節約，堅持“只減不增，略有下降”原則。

  公務用車運行維護費2.75萬元，比上年減少0.05萬元。主要原因是堅持“只減不增，略有下降”原則，節約開支 。 

 公務用車購置費為0萬元，近幾年沒有購車事項發生。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指九江電大開展教育業務活動及輔助活動取得的學費及培訓費收入等。

（三）上繳上級補助收入：指教育附加撥款用于全市中小學教師培訓。

（四）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。 

二、支出科目

（一）委托業務費：商品服務支出中的委托業務費系本單位的教學業務支出（含上繳省電大管理費支出）。

江西廣播電視大學九江市分校

　　　　　　               2022年2月24日